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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 18.757.519
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.377
IVA
₲ 1.705.230
Retención DNCP
₲ 65.481
Retención IVA
₲ 511.569
Retención Renta
₲ 682.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-249978
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.988.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.288.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas