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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
18248917
Monto de la Factura
₲ 17.018.007
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.875.633
IVA
₲ 1.547.092
Retención DNCP
₲ 59.409
Retención IVA
₲ 464.128
Retención Renta
₲ 618.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.171.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.904.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios