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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
18515048
Monto de la Factura
₲ 2.071.634
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.167
IVA
₲ 38.467
Retención DNCP
₲ 7.533
Retención IVA
₲ 30.934
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-25-250233
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.682.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.756.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios