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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Nro. de Timbrado
11317905
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. de Orden de Pago
109351
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.405
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.187
Retención IVA
₲ 32.045
Retención Renta
₲ 21.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-116023
Monto Contrato
₲ 315.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.172.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.723.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295569
Nombre de la Licitación
Adquicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc