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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 185.100.000
Nro. de Orden de Pago
108004
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.026.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.629
Retención IVA
₲ 5.048.182
Retención Renta
₲ 3.365.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105651
Monto Contrato
₲ 185.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.026.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc