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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Nro. de Timbrado
11120000
Monto de la Factura
₲ 3.727.137.500
Nro. de Orden de Pago
110064
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.439.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.282.163
Retención IVA
₲ 101.649.205
Retención Renta
₲ 67.766.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111456
Monto Contrato
₲ 3.727.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.137.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.439.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc