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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. de Orden de Pago
108121
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.055.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.196
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.284.000
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103591
Monto Contrato
₲ 88.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.649.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc