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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 58.460.000
Nro. de Orden de Pago
107478
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.594.397
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.330
Retención IVA
₲ 1.594.364
Retención Renta
₲ 1.062.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103591
Monto Contrato
₲ 88.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.649.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc