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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0010701
Monto de la Factura
₲ 1.102.600
Nro. de Orden de Pago
108802
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.009
Retención IVA
₲ 30.070
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103505
Monto Contrato
₲ 9.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc