- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0010634
Monto de la Factura
₲ 696.400
Nro. de Orden de Pago
108766
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
₲ 18.992
Retención Renta
₲ 12.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103505
Monto Contrato
₲ 9.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc