- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004091
Monto de la Factura
₲ 250.086.600
Nro. de Orden de Pago
108080
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.827.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 891.218
Retención IVA
₲ 6.820.544
Retención Renta
₲ 4.547.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-107414
Monto Contrato
₲ 345.936.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.936.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.979.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc