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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000943
Nro. de Timbrado
11289883
Monto de la Factura
₲ 154.330.000
Nro. de Orden de Pago
109287
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.765.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 549.976
Retención IVA
₲ 4.209.000
Retención Renta
₲ 2.806.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111210
Monto Contrato
₲ 427.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.023.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc