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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
11453127
Monto de la Factura
₲ 11.616.200
Nro. de Orden de Pago
109984
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.046.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.396
Retención IVA
₲ 316.805
Retención Renta
₲ 211.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113545
Monto Contrato
₲ 113.561.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.561.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.895.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295569
Nombre de la Licitación
Adquicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc