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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 107.497.800
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.228.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 383.083
Retención IVA
₲ 2.931.758
Retención Renta
₲ 1.954.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111454
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.847.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.750.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc