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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 116.518.680
Nro. de Orden de Pago
108640
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.807.147
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 415.230
Retención IVA
₲ 3.177.782
Retención Renta
₲ 2.118.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111454
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.847.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.750.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc