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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
11376715
Monto de la Factura
₲ 96.209.120
Nro. de Orden de Pago
109860
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.493.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.854
Retención IVA
₲ 2.623.885
Retención Renta
₲ 1.749.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111454
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.847.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.750.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc