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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 54.165.400
Nro. de Orden de Pago
108788
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.510.311
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.026
Retención IVA
₲ 1.477.238
Retención Renta
₲ 984.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111454
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.847.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.271.750.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294906
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Despacho de Cemento en el Tercer Turno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc