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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000541
Monto de la Factura
₲ 60.913.120
Nro. de Orden de Pago
108078
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.927.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.072
Retención IVA
₲ 1.661.267
Retención Renta
₲ 1.107.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-107397
Monto Contrato
₲ 353.208.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.208.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.894.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc