- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 67.196.920
Nro. de Orden de Pago
108458
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.898.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 244.352
Retención IVA
₲ 1.832.643
Retención Renta
₲ 1.221.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103666
Monto Contrato
₲ 1.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.193.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.330.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277446
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Cal Agrícola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc