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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Nro. de Timbrado
11078215
Monto de la Factura
₲ 86.693.960
Nro. de Orden de Pago
109937
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.444.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 308.946
Retención IVA
₲ 2.364.380
Retención Renta
₲ 1.576.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103666
Monto Contrato
₲ 1.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.193.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.330.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277446
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Cal Agrícola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc