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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 113.559.960
Nro. de Orden de Pago
108780
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.993.459
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.686
Retención IVA
₲ 3.097.089
Retención Renta
₲ 2.064.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103666
Monto Contrato
₲ 1.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.193.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.330.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277446
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Cal Agrícola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc