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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001--0009471
Monto de la Factura
₲ 123.750.000
Nro. de Orden de Pago
107851
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.684.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 441.000
Retención IVA
₲ 3.375.000
Retención Renta
₲ 2.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105653
Monto Contrato
₲ 123.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.684.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc