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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000374
Monto de la Factura
₲ 1.287.000.000
Nro. de Orden de Pago
108622
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.043.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.586.400
Retención IVA
₲ 35.100.000
Retención Renta
₲ 23.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.870.000
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108152
Monto Contrato
₲ 1.287.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.043.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc