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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 20.610.000
Nro. de Orden de Pago
108383
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.599.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.447
Retención IVA
₲ 562.091
Retención Renta
₲ 374.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108478
Monto Contrato
₲ 150.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.532.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc