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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 8.662.432
Nro. de Orden de Pago
108108
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.870
Retención IVA
₲ 236.248
Retención Renta
₲ 157.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-106546
Monto Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.337.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Electricos y Electronicos para Reparaciones Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc