- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 347.661.540
Nro. de Orden de Pago
108409
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.594.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.264.224
Retención IVA
₲ 9.481.678
Retención Renta
₲ 6.321.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-106546
Monto Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.767.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.337.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Electricos y Electronicos para Reparaciones Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc