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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
11291344
Monto de la Factura
₲ 1.003.999.994
Nro. de Orden de Pago
109846
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.785.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.577.891
Retención IVA
₲ 27.381.818
Retención Renta
₲ 18.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-115804
Monto Contrato
₲ 2.809.456.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.456.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.671.742.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Trituradora de Martillo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc