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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
11291344
Monto de la Factura
₲ 1.805.456.467
Nro. de Orden de Pago
110226
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.956.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.433.990
Retención IVA
₲ 49.239.722
Retención Renta
₲ 32.826.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-115804
Monto Contrato
₲ 2.809.456.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.456.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.671.742.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Trituradora de Martillo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc