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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Nro. de Timbrado
11255683
Monto de la Factura
₲ 3.305.295.000
Nro. de Orden de Pago
108964
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.275.450
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.778.869
Retención IVA
₲ 90.144.409
Retención Renta
₲ 60.096.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111113
Monto Contrato
₲ 7.650.191.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.191.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.192.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc