- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 4.344.896.220
Nro. de Orden de Pago
108544
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.917.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.483.630
Retención IVA
₲ 118.497.169
Retención Renta
₲ 78.998.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111113
Monto Contrato
₲ 7.650.191.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.191.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.192.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc