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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. de Orden de Pago
107996
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.461
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
₲ 48.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-105318
Monto Contrato
₲ 64.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.134.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc