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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
11291344
Monto de la Factura
₲ 69.119.588
Nro. de Orden de Pago
109163
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.731.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.317
Retención IVA
₲ 1.885.079
Retención Renta
₲ 1.256.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-110144
Monto Contrato
₲ 732.278.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.278.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.383.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289318
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para trituradora de martillos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc