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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Nro. de Timbrado
11289811
Monto de la Factura
₲ 1.425.422.000
Nro. de Orden de Pago
109359
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.220.105
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.079.686
Retención IVA
₲ 38.875.145
Retención Renta
₲ 25.916.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.330.300
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-113139
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.169.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Placas y Rejillas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc