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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014280
Nro. de Timbrado
11297893
Monto de la Factura
₲ 699.000.000
Nro. de Orden de Pago
109437
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.736.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.490.982
Retención IVA
₲ 19.063.636
Retención Renta
₲ 12.709.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-114796
Monto Contrato
₲ 915.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.148.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298277
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehiculos para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc