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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Nro. de Timbrado
10956494
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
109069
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL RAMON LUGO
RUC
1829460-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-114783
Monto Contrato
₲ 388.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.266.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295714
Nombre de la Licitación
Reparación Integral y Optimización del Molino de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc