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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Nro. de Timbrado
10956494
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
109069
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL RAMON LUGO
RUC
1829460-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-114783
Monto Contrato
₲ 388.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.266.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295714
Nombre de la Licitación
Reparación Integral y Optimización del Molino de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc