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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014177
Nro. de Timbrado
11448192
Monto de la Factura
₲ 18.262.661
Nro. de Orden de Pago
111240
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.196.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103668
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.627.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.860.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc