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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930
Nro. de Timbrado
11095873
Monto de la Factura
₲ 38.112.800
Nro. de Orden de Pago
108907
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.937.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.288
Retención IVA
₲ 544.468
Retención Renta
₲ 725.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 762.256
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-104579
Monto Contrato
₲ 1.284.025.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.326.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.123.943.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282313
Nombre de la Licitación
Provisión de Leche para Personal asignado a Areas Insalubres
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc