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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.026.441
Nro. de Orden de Pago
108241
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.126
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.658
Retención IVA
₲ 27.994
Retención Renta
₲ 18.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103724
Monto Contrato
₲ 339.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.248.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277446
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Cal Agrícola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc