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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011596
Monto de la Factura
₲ 12.457.572
Nro. de Orden de Pago
108759
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.352.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.394
Retención IVA
₲ 226.501
Retención Renta
₲ 339.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.494.909
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103542
Monto Contrato
₲ 45.194.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.194.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.879.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc