- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007807
Monto de la Factura
₲ 24.149.034
Nro. de Orden de Pago
107459
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.965.293
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.058
Retención IVA
₲ 658.610
Retención Renta
₲ 439.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103542
Monto Contrato
₲ 45.194.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.194.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.879.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc