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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000413
Monto de la Factura
₲ 262.200.000
Nro. de Orden de Pago
108393
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.347.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 934.385
Retención IVA
₲ 7.150.909
Retención Renta
₲ 4.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-108481
Monto Contrato
₲ 262.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.347.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc