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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029936
Nro. de Timbrado
11390800
Monto de la Factura
₲ 41.602.500
Nro. de Orden de Pago
109975
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.247.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.256
Retención IVA
₲ 1.134.614
Retención Renta
₲ 756.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 315.656
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-116374
Monto Contrato
₲ 392.888.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.888.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.690.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motores Electricos y Reductores de Velocidad
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc