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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012764
Monto de la Factura
₲ 24.918.000
Nro. de Orden de Pago
107336
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.696.565
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.798
Retención IVA
₲ 679.582
Retención Renta
₲ 453.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103589
Monto Contrato
₲ 84.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.536.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para el Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc