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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.251.000
Nro. de Orden de Pago
107405
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.022
Retención IVA
₲ 61.391
Retención Renta
₲ 40.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103485
Monto Contrato
₲ 3.692.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.537.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc