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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000394
Monto de la Factura
₲ 239.850.000
Nro. de Orden de Pago
108071
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.092.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 854.738
Retención IVA
₲ 6.541.364
Retención Renta
₲ 4.360.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103707
Monto Contrato
₲ 239.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.092.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277994
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado de Adquisición de Cadena de Rodillos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc