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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011666
Nro. de Timbrado
10934157
Monto de la Factura
₲ 35.110.000
Nro. de Orden de Pago
106952
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.388.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.119
Retención IVA
₲ 957.545
Retención Renta
₲ 638.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111211
Monto Contrato
₲ 309.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.202.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.046.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc