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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 5.712.440
Nro. de Orden de Pago
108604
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.668
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RUBEN ROBLEDO RESQUIN
RUC
416376-1
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103648
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.842.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.721.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc