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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025445
Monto de la Factura
₲ 3.407.361.997
Nro. de Orden de Pago
108650
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.339.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.142.599
Retención IVA
₲ 92.928.054
Retención Renta
₲ 61.952.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-111750
Monto Contrato
US$ 1.287.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.663.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.264.748.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc