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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000475
Monto de la Factura
₲ 57.939.700
Nro. de Orden de Pago
108601
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.099.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.476
Retención IVA
₲ 1.580.174
Retención Renta
₲ 1.053.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIENVENIDO GIMENEZ BENITEZ
RUC
1986325-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-104287
Monto Contrato
₲ 695.276.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.276.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.195.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279569
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Areas Verdes del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc